第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算424.92万元。

收入预算包括：一般公共预算424.92万元。

支出预算包括：公共安全支出380.59万元、社会保障和就业支出44.33万元等。

二、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年收入预算情况说明

新疆阿勒泰地区青河县人民检察院收入预算424.92万元，其中：

一般公共预算424.92万元，占100%，比上年减少17.97万元，主要原因是转隶人员的工资转出；    

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年支出预算情况说明

新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年支出预算424.92万元，其中：

基本支出424.92万元，占100%，比上年减少17.97万元，主要原因是转隶人员的工资转出；    

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2020年未安排预算。

四、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算424.92万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款424.92万元。

支出预算包括：一般公共服务支出380.58万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、工会费及福利费支出；社会保障和就业支出44.34万元，主要用于社会保障缴费支出以及对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年一般公共预算拨款基本支出 424.92万元，比上年执行数增加158.35万元，增加27.15%。主要原因是：上年执行数中包含追加的人员经费及工作经费。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（201）：2020年预算380.58万元，占89.57%。

2. 社会保障和就业支出（208）：2020年预算44.33万元，占10.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）:2020年预算数为380.58万元，比上年执行数减少8.49万元，下降19.49%，主要原因是：社会保障缴费支出以及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：2020年预算数为4.49万元，比上年执行数减少0.69万元，下降18.16 %，主要原因是：上年执行数中包含遗属的抚恤金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2020年预算数为39.84万元，比上年执行数增加3.18万元，增长8.67%，主要原因是：人员的变动及养老金的调增。

六、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年一般公共预算基本支出424.92万元， 其中：

人员经费366.32万元，主要包括：基本工资102.66万元、津贴补贴149.71万元、奖金8.56万元、职工基本医疗保险缴费64.83万元、住房公积金35.54万元、退休费0.52万元、生活补助0.53万元、医疗费补助3.06万元、奖励金0.91万元。

公用经费58.60万元，主要包括：办公费49.14万元、工会经费4.98万元、福利费4.48万元。

七、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年项目支出情况说明

     新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年无项目支出预算。

八、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿勒泰地区青河县人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆阿勒泰地区青河县人民检察院本级及下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.6万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.64 %。主要原因压缩财政公用经费支出。     

（二）政府采购情况

2020年，新疆阿勒泰地区青河县人民检察院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆阿勒泰地区青河县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3923.64平方米，价值863.28万元。

2.车辆 6辆，价值31.8102.5万元；其中：一般公务用车6辆，价值24万元；执法执勤用车4辆，价值78.5万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

     本单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

               新疆阿勒泰地区青河县人民检察院

                     2020年 6 月8日