第一部分 青河县人民检察院部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，各级人民检察院的主要职责为：（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，青河县人民检察院部门决算包括：青河县人民检察院部门本级决算。

纳入青河县人民检察院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	青河县人民检察院本级	行政单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入638.73万元,与上年相比，增加107.71万元，增长20.28%，增加变化主要原因是：原因是项目资金增加、援疆资金、人员公用经费增加；支出710.55万元,与上年相比，增加221.03万元，增长45.15%，增加变化主要原因是：原因是项目支出增加、人员经费支出增加；结余193.97万元，与上年相比减少71.82万元，降低27.02%。增减变化主要原因是：原因是项目支出费用增大和人员公用经费支出增大以及其他应收款减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计638.73万元，其中：财政拨款收入578.08万元，占90.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入60.65万元，占9.50%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数396.28万元，决算数638.73万元，预决算差异率61.18%，差异主要原因原因是项目增加、人员增加经费增加

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计710.55万元，其中：基本支出705.99万元，占99.36%；项目支出4.56万元，占0.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数396.28万元，决算数710.55万元，预决算差异率79.30%，差异主要原因是项目增加、人员增加经费增加。

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入578.08万元，与上年相比，增加64.58万元，增长12.57%。增减变化的主要原因是：人员增加经费增加。财政拨款支出619.59万元，与上年相比，增加130.56万元，增长26.70%，增减变化的主要原因是：人员增加经费增加。其中：基本支出615.03万元，项目支出4.56万元。财政拨款结转结余119.41万元，与上年相比，减少41.51万元，增长25.80%。增减变化的主要原因是：是项目增加、人员增加经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数396.28万元，决算数578.08万元，预决算差异率45.88% ，差异主要原因是项目增加、人员增加经费增加。财政拨款支出年初预算数396.28万元，决算数619.59万元，预决算差异率56.35%，差异主要原因是项目增加、人员增加经费增加。

 

（二）一般公共预算收支决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款收入578.08万元。与上年相比，增加64.58万元，增长12.57%。增减变化的主要原因是：是项目增加、人员增加经费增加。一般公共预算财政拨款支出619.59万元。与上年相比，增加130.56万元，增长26.70%。增减变化的主要原因是：项目增加、人员增加经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出548.67万元，208社会保障和就业支出65.74万元,229其他支出5.18万元。按经济分类科目（按类级科目公开）工资福利支出481.63万元，商品和服务支出111.57万元，对个人和家庭补助支出24.76万元，资本性支出1.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数396.28万元，决算数578.08万元，预决算差异率45.88%，差异主要原因项目增加、人员增加经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数396.28万元，决算数619.59万元，预决算差异率56.35%，差异主要原因项目增加、人员增加经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

    2018年末结转结余193.97万元，与上年相比减少71.82万元，降低27.02%。

其中财政拨款结转结余119.41万元，与上年相比减少41.51万元，降低25.80%。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.06万元，比上年增加4.84万元，增长23.31% ，增加原因为由于单位开展住户和驻村工作导致公务用车费用增加，另外由于下乡次数频繁导致车辆不同程度的损坏故车辆维修费用有所提高，所以三公经费较上年有所提高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，占95.93%，比上年增加4.78万元，增长26.12%，增加原因是本年车辆维修（护）费增加，用车加油款增加；公务接待费支出0.98万元，较上年增加0万元，占4.07%，增长0.%，增加原因是上级检查指导工作次数增加导致公务接待费提高。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。青河县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费23.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.08万元。主要用于执法车辆保险、维修、加油款等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆，保有量为6辆。

公务接待费0.98万元。具体是：国内公务接待支出0.98万元，主要是上级检查指导工作接待费用有所提高等。青河县人民检察院公务接待36批次，216人次，较上年接待批次增加2批次，接待人数增加2人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.98万元，决算数24.06万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位为执法单位，三公经费未进行预算管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数24.06万元，预决算差异率100%，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0.98万元，预决算差异率100%，无差异。

四、机关运行经费支出情况

 2018年度青河县人民检察院（行政单位）机关运行经费支出108.64万元，比上年增加94万元，增长642.07%，主要原因是控制管理经费支出。

五、政府采购情况

  2018年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.22万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值102.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车辆0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度我单位无预算项目。

“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作为民办实事工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现了办实事的效果；二是为人民出行提供方便。发现的问题及原因：资金不足需要用两年的节约资金来办理。下一步改进措施：一是提前列好规划；二是充分利用村里的劳动力。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

阿勒泰地区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			青河县人民检察院驻阿亚克阿克哈仁村工作队修路、兴农等项目
预算单位			青河县人民检察院
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		万元	执行数：	5万元
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	5万元
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	享受群众户数：296户 享受群众人数：1016人，			享受群众户数：296户 享受群众人数：1016人，
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	群众户数	296户	296户
			群众人数	1016人	1016人
			修路	1	修路一座
		质量指标	入户户数覆盖率	100%	100%
			入户人数覆盖率	100%	100%
			修路	1	完成修路工作
		时效指标	修路完工率	100%	100%
		成本指标	修路成本
	项目效果指标	经济效益 指标	设计功能实现率	100%	100%
		社会效益 指标	为村民的出行提供方便	为村民的出行提供方便	为村民的出行提供方便
			人群生活改善情况	有所改善	有所改善
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	综合利用率（%）	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	100%	100%

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）04（款）01（项）行政运行。204（类）04（款）99（项）其他检查支出。208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）其他支出。其他有关说明内容。